| Settore Affari Generali reg.gen. 289 del 12/04/2024 |
Costituzione di apposito ufficio elettorale comunale per la consultazione del 08-09 giugno 2024 - Elezione dei membri del Parlamento Europeo. |
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0,00€ |
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Settore Affari Generali reg.gen. 289 del 12/04/2024
Costituzione di apposito ufficio elettorale comunale per la consultazione del 08-09 giugno 2024 - Elezione dei membri del Parlamento Europeo.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Settore Affari Generali reg.gen. 288 del 12/04/2024 |
Liquidazione fatture alla Poste Italiane Spa per pagamento spese postali in conto di credito per il mese di Dicembre 2023 e Febbraio 2024 |
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3.120,32€ |
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Settore Affari Generali reg.gen. 288 del 12/04/2024
Liquidazione fatture alla Poste Italiane Spa per pagamento spese postali in conto di credito per il mese di Dicembre 2023 e Febbraio 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.120,32€
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| Settore Affari Generali reg.gen. 287 del 12/04/2024 |
Liquidazione a saldo delle spese all'Avv.to Angelina Caselli discendenti dalla definizione del Proc. R.G. n. 653-2019 Sentenza 97 del 04.04.2024 |
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750,00€ |
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Settore Affari Generali reg.gen. 287 del 12/04/2024
Liquidazione a saldo delle spese all'Avv.to Angelina Caselli discendenti dalla definizione del Proc. R.G. n. 653-2019 Sentenza 97 del 04.04.2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 750,00€
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| Settore Affari Generali reg.gen. 286 del 12/04/2024 |
Liquidazione fattura per Canone di assistenza Software dal 01/01/2024 al 30/06/2024, alla Ditta Halley Sud srl Viale Africa n. 31, 95129 Catania - C.F./P.I. 05164000878. |
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7.891,57€ |
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Settore Affari Generali reg.gen. 286 del 12/04/2024
Liquidazione fattura per Canone di assistenza Software dal 01/01/2024 al 30/06/2024, alla Ditta Halley Sud srl Viale Africa n. 31, 95129 Catania - C.F./P.I. 05164000878.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.891,57€
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| Settore Affari Generali reg.gen. 285 del 12/04/2024 |
Liquidazione fattura alla CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE KR., per servizio di assistenza sanitaria e di primo soccorso con n. 2 ambulanze in occasione della giornata de "Il Calvario" della Santa Spina |
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600,00€ |
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Settore Affari Generali reg.gen. 285 del 12/04/2024
Liquidazione fattura alla CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE KR., per servizio di assistenza sanitaria e di primo soccorso con n. 2 ambulanze in occasione della giornata de "Il Calvario" della Santa Spina
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 600,00€
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| Settore Istruzione E Servizi Sociali reg.gen. 283 del 12/04/2024 |
Liquidazione fatture relative alla fornitura di gas, per gli stabili comunali adibiti a scuole dell'infanzia, scuole primarie anno 2023 alla Ditta Enel Energia S.p.A. Cap. 3404 |
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1.480,42€ |
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Settore Istruzione E Servizi Sociali reg.gen. 283 del 12/04/2024
Liquidazione fatture relative alla fornitura di gas, per gli stabili comunali adibiti a scuole dell'infanzia, scuole primarie anno 2023 alla Ditta Enel Energia S.p.A. Cap. 3404
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Spesa prevista: 1.480,42€
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| Settore Istruzione E Servizi Sociali reg.gen. 282 del 12/04/2024 |
Liquidazione fatture relative alla fornitura di gas, per gli stabili comunali adibiti a scuole dell'infanzia, scuole primarie anno 2023/24 alla Ditta Enel Energia S.p.A. Cap. 3762 |
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763,78€ |
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Settore Istruzione E Servizi Sociali reg.gen. 282 del 12/04/2024
Liquidazione fatture relative alla fornitura di gas, per gli stabili comunali adibiti a scuole dell'infanzia, scuole primarie anno 2023/24 alla Ditta Enel Energia S.p.A. Cap. 3762
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Spesa prevista: 763,78€
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| Settore Istruzione E Servizi Sociali reg.gen. 281 del 12/04/2024 |
Liquidazione fatture relative alla fornitura di gas, per gli stabili comunali adibiti a scuole dell'infanzia, scuole primarie anno 2023/24 alla Ditta Enel Energia S.p.A. Cap. 3182 |
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7.768,32€ |
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Settore Istruzione E Servizi Sociali reg.gen. 281 del 12/04/2024
Liquidazione fatture relative alla fornitura di gas, per gli stabili comunali adibiti a scuole dell'infanzia, scuole primarie anno 2023/24 alla Ditta Enel Energia S.p.A. Cap. 3182
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Spesa prevista: 7.768,32€
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| Settore Istruzione E Servizi Sociali reg.gen. 280 del 12/04/2024 |
Liquidazione fatture relative alla fornitura di gas, per gli stabili comunali adibiti a scuole dell'infanzia, scuole primarie anno 2023/24 alla Ditta Enel Energia S.p.A. Cap. 2971 |
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19.909,39€ |
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Settore Istruzione E Servizi Sociali reg.gen. 280 del 12/04/2024
Liquidazione fatture relative alla fornitura di gas, per gli stabili comunali adibiti a scuole dell'infanzia, scuole primarie anno 2023/24 alla Ditta Enel Energia S.p.A. Cap. 2971
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Spesa prevista: 19.909,39€
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| Settore Istruzione E Servizi Sociali reg.gen. 279 del 12/04/2024 |
Liquidazione fatture relative alla fornitura di gas, per gli stabili comunali adibiti a scuole dell'infanzia, scuole primarie anno 2023, alla Ditta Enel Energia S.p.A. Cap. 2834 |
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8.986,82€ |
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Settore Istruzione E Servizi Sociali reg.gen. 279 del 12/04/2024
Liquidazione fatture relative alla fornitura di gas, per gli stabili comunali adibiti a scuole dell'infanzia, scuole primarie anno 2023, alla Ditta Enel Energia S.p.A. Cap. 2834
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Spesa prevista: 8.986,82€
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