| Comando Polizia Locale reg.gen. 249 del 04/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA N. 1 REGISTRO PROTOCOLLO E N. 9 BLOCCHI TOSAP- AFFIDAMENTO DIRETTO; |
affidamento diretto |
121,02€ |
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Comando Polizia Locale reg.gen. 249 del 04/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA N. 1 REGISTRO PROTOCOLLO E N. 9 BLOCCHI TOSAP- AFFIDAMENTO DIRETTO;
Modalitą di selezione prescelta: affidamento diretto
Spesa prevista: 121,02€
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| Settore Tecnico Urbanistico reg.gen. 241 del 03/04/2024 |
Approvazione, liquidazione e pagamento della fattura n. 16 del 20.02.2024 della ditta RI.PE.L. di Lucą Rosario per acquisto PC |
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2.501,00€ |
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Settore Tecnico Urbanistico reg.gen. 241 del 03/04/2024
Approvazione, liquidazione e pagamento della fattura n. 16 del 20.02.2024 della ditta RI.PE.L. di Lucą Rosario per acquisto PC
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.501,00€
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| Settore Tecnico Urbanistico reg.gen. 240 del 03/04/2024 |
Approvazione, liquidazione e pagamento della fattura n. 83 del 14.03.2024 della ditta AUTOTRASPORTI E COSTRUZIONI RIZZUTI SRL per fornitura di materiale idraulico |
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1.525,00€ |
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Settore Tecnico Urbanistico reg.gen. 240 del 03/04/2024
Approvazione, liquidazione e pagamento della fattura n. 83 del 14.03.2024 della ditta AUTOTRASPORTI E COSTRUZIONI RIZZUTI SRL per fornitura di materiale idraulico
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.525,00€
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| Settore Tecnico Urbanistico reg.gen. 239 del 03/04/2024 |
Approvazione, liquidazione e pagamento della fattura n. 1 del 22.03.2024 della ditta TERMOIDRAULICA CARVELLI DI DOMENICO E FIGLI SNC per la manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento degli immobili di interesse comunale adibiti a scuole |
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671,00€ |
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Settore Tecnico Urbanistico reg.gen. 239 del 03/04/2024
Approvazione, liquidazione e pagamento della fattura n. 1 del 22.03.2024 della ditta TERMOIDRAULICA CARVELLI DI DOMENICO E FIGLI SNC per la manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento degli immobili di interesse comunale adibiti a scuole
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 671,00€
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| Settore Tecnico Urbanistico reg.gen. 238 del 03/04/2024 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE FORESTA - Approvazione, liquidazione e pagamento fattura per lavorazioni di manutenzione ordinaria del campo sportivo - CUP: H89H19000160004 |
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360,00€ |
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Settore Tecnico Urbanistico reg.gen. 238 del 03/04/2024
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE FORESTA - Approvazione, liquidazione e pagamento fattura per lavorazioni di manutenzione ordinaria del campo sportivo - CUP: H89H19000160004
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 360,00€
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| Settore Tecnico Urbanistico reg.gen. 237 del 03/04/2024 |
Assunzione impegno di spesa ed affidamento diretto alla ditta RI.PE.L. di Lucą Rosario per la fornitura di lampade e materiali elettrici |
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1.464,00€ |
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Settore Tecnico Urbanistico reg.gen. 237 del 03/04/2024
Assunzione impegno di spesa ed affidamento diretto alla ditta RI.PE.L. di Lucą Rosario per la fornitura di lampade e materiali elettrici
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.464,00€
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| Settore Tecnico Urbanistico reg.gen. 236 del 03/04/2024 |
Assunzione Impegno di spesa per il pagamento diritti di istruttoria alla Regione Calabria per nulla osta fida pascoli |
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0,00€ |
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Settore Tecnico Urbanistico reg.gen. 236 del 03/04/2024
Assunzione Impegno di spesa per il pagamento diritti di istruttoria alla Regione Calabria per nulla osta fida pascoli
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Settore Tecnico Urbanistico reg.gen. 235 del 03/04/2024 |
IMPEGNO SOMME DOVUTE AD ARRICAL ( AUTORITA RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA) RELATIVE ALL'ANNO 2024 - ONERI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU E FORD |
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156.862,14€ |
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Settore Tecnico Urbanistico reg.gen. 235 del 03/04/2024
IMPEGNO SOMME DOVUTE AD ARRICAL ( AUTORITA RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA) RELATIVE ALL'ANNO 2024 - ONERI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU E FORD
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 156.862,14€
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| Settore Tecnico Urbanistico reg.gen. 234 del 03/04/2024 |
Assunzione impegno di spesa ed affidamento diretto alla ditta SCHINDLER S.P.A. per riparazione ascensore installato nello stabile scolastico di Foresta di Petilia Policastro (KR) |
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4.593,30€ |
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Settore Tecnico Urbanistico reg.gen. 234 del 03/04/2024
Assunzione impegno di spesa ed affidamento diretto alla ditta SCHINDLER S.P.A. per riparazione ascensore installato nello stabile scolastico di Foresta di Petilia Policastro (KR)
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.593,30€
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| Settore Istruzione E Servizi Sociali reg.gen. 245 del 03/04/2024 |
Impegno di spesa relativa alla fornitura di gas, per gli stabili comunali adibiti a scuole e per la biblioteca comunale anno 2024, alla Ditta ENEL ENERGIA S.p.A. Cap. 3762 |
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800,00€ |
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Settore Istruzione E Servizi Sociali reg.gen. 245 del 03/04/2024
Impegno di spesa relativa alla fornitura di gas, per gli stabili comunali adibiti a scuole e per la biblioteca comunale anno 2024, alla Ditta ENEL ENERGIA S.p.A. Cap. 3762
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 800,00€
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